采购申请单和付款申请单区别 采购部付款申请单
1. 用途不同
付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。
2. 发生的时间不同
付款申请单使用于业务发生前付款，如预付的货款等，多数银行转账到对方。
3. 财务环节
采购除了货物之外也涉及财务环节的发票和付款。发票是在应付单环节体现,发票和付款以及货物的验收入库领用等环节都是分开流程体现的。提供了发票的流程既可以直接走应付单。
4. 合同管理
审核、保管采购合同；定期审核材料入库、出库单据；审核采购发票的完整性、有效性；根据采购合同、物料采购申请单、入库单审核原材料采购付款单据。
5. 往来管理
管理供应商的往来账务，包括应付款、预付款情况的管理，对账工作，确保账务准确。
6. 付款流程
相关人员审核供应商发票；出纳人员根据审核后的供应商发票支票；会计人员核算流程，借记预付账款或者应付账款，货记银行存款。
付款结算单:用于本方多个组织需指定某个组织统一对外付款、或集团型的对方单位指定由其某个单位作为与本方往来的统一收款单位，或上述两种情况并存时的付款业务。支持手工新增或关联付款申。